襄阳市社会科学界联合会(本级) 2020年度决算

本网2021年09月29日点击量:467
目  录

  第一部分 襄阳市社会科学界联合会(本级)概况 
  第二部分 襄阳市社会科学界联合会(本级)2020年度决算表
  第三部分 襄阳市社会科学界联合会(本级)2020年度决算情况说明
  第四部分 襄阳市社会科学界联合会(本级)2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
  第五部分 名词解释


第一部分 襄阳市社会科学界联合会(本级)概况

  一、单位职责
  (一)组织社会科学工作者学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想;学习、研究和宣传中国特色社会主义理论,包括邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平总书记系列重要讲话精神;学习、宣传和贯彻执行党的路线、方针和政策。
  (二)依法对市级社会科学学术团体进行业务指导和监督管理,对县、市(区)社科联和其他相关社会科学组织的工作进行协调和指导,沟通党和政府与社会科学界的联系。
  (三)社科联是全市社会科学类学术团体的业务主管单位,负责对所属学术团体筹备申请、成立登记、变更登记、注销登记前的审查及年度检查初审工作。
  (四)负责全市社会科学重大研究课题的规划、立项、研究工作。
  (五)组织社会科学工作者围绕市委、市政府的中心工作和全市经济社会发展中的重大问题开展调查研究和决策咨询,为科学决策和科学发展提供智力支持。
  (六)组织开展社会科学知识普及工作,加强社科信息工作和信息化建设,办好会刊《襄阳文汇》和襄阳社会科学网。
  (七)组织开展全市社会科学优秀成果评奖,接收、承担社科项目评估和成果鉴定。
  (八)组织开展评选先进学会、先进社科工作者的活动。
  (九)制定、实施社科人才培训计划,做好社科人才发现和培养工作。
  (十)及时向有关方面反映社科工作者的愿望和要求,依法维护他们的合法权益。
  (十一)加强与国内外学术界的联系,促进学术交流和友好往来。
  (十二)编辑出版社科专著,编印有关社科类资料。
  二、机构设置
  襄阳市社会科学界联合会(本级)为行政机关。
  三、人员情况
  襄阳市社会科学界联合会(本级)现有行政编制6个,工勤编制1个,实有在职干部9人,其中,8位行政干部,1位工勤人员。

第二部分 襄阳市社会科学界联合会2020年度决算表

  一、收入支出决算总表


  二、收入决算表


  三、支出决算表


  四、财政拨款收入支出决算总表


  五、一般公共预算财政拨款支出决算表


  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


  七、财政拨款“三公”经费支出决算表


  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表



第三部分 襄阳市社会科学界联合会(本级)2020年度决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明
  2020年度收支决算总计339.64万元,较上年度减少73万元,下降17.7%,较年初预算数增加0.99万元,增长0.3%,基本保持一致。
  二、收入决算情况说明
  2020年度本年收入合计327.55万元,其中:财政拨款收入327.55万元,占本年收入合计的100%;上级补助收入0万元,占本年收入合计的0%;事业收入0万元,占本年收入合计的0%;经营收入0万元,占本年收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入合计的0%;其他收入0万元,占本年收入合计的0%。2020年度本年收入合计较上年度减少75.92万元,下降18.8%,较年初预算数增加0.99万元,增长0.3%,基本保持一致。
  三、支出决算情况说明
  2020年度本年支出合计317.50万元,其中:基本支出228.50万元,占本年支出合计的72.0%;项目支出89万元,占本年支出合计的28.0%,上缴上级支出0万元,占本年支出合计的0%;经营支出0万元,占本年支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出合计的0%。2020年度本年支出合计较上年度减少65.05万元,下降17.0%,较年初预算数减少23.14万元,下降6.8%,主要原因:按照要求压减一般性支出。
  四、财政拨款收入支出决算情况说明
  2020年度财政拨款收支决算总计339.64万元,较上年度减少73万元,下降17.7%,较年初预算数减少1万元,降低0.2%,基本保持一致。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况
  2020年度财政拨款本年支出317.50万元,占本年支出合计的100%。与 2019年度相比,财政拨款支出减少65.50万元,下降17.1%,较年初预算数减少23.14万元,下降6.8%。主要原因:按照要求压减一般性支出。
  (二)财政拨款支出决算结构情况
  2020年度财政拨款本年支出317.50万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出157.44万元,占总支出的49.6%;科学技术(类)支出89万元,占总支出的28.0%;社会保障和就业(类)支出34.12万元,占总支出的10.7%;卫生健康(类)支出20.56万元,占总支出的6.5%,住房保障(类)支出16.38万元,占总支出的5.2%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况
  2020年度财政拨款支出年初预算为340.64万元,支出决算为317.50万元,完成年初预算的93.2%。其中:
  1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为163.35万元,支出决算为157.44万元,完成年初预算的96.4%。决算数小于预算数的主要原因:例行节约,反对浪费,压减行政运行开支。
  2.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)。年初预算为102万元,支出决算为89万元,完成年初预算的87.3%。决算数小于预算数的主要原因是2020年按照要求压减了10%的项目经费。
  3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为21.04万元,支出决算为19.83万元,完成年初预算的94.3%。决算数小于预算数的主要原因是2020年上半年住房公积金调整最高缴费基数,个别干部住房公积金降低。
  4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为11.54万元,支出决算为11.54万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数保持一致。
  5.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为2.75万元,支出决算为2.75万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数基本保持一致。
  6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为20.56万元,支出决算为20.56万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数基本保持一致。
  7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为16.38万元,支出决算为16.38万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数保持一致。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
  2020年度财政拨款基本支出228.50万元,其中:人员经费217.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;与2019年相比,减少47.32万元,下降17.9%。公用经费11.10万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置;与2019年相比,减少11.08万元,下降50.0%,主要原因是:按照要求压减一般性支出。
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
  (一)“三公”经费情况说明。
  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1.91万元,预算数6.8万元,完成预算的28.1%,较上年度增减少6.4万元,下降77%。主要原因:2020年没有因公出国(境)开支。具体支出如下:
  1.因公出国(境)费0万元,预算数0万元,完成预算的100%,较上年度减少5.46万元,下降100%。主要原因:2020年没有因公出国(境)。
2020年度,襄阳市社会科学界联合会本级因公出国(境)0团,0人;下属襄阳市社科联学术中心因公出国(境)0团,0人。
  2.公务用车购置及运行维护费1.62万元,预算数3.4万元,完成预算的47.7%,较上年度减少0.44万元,下降21.4%。其中:公务用车购置费0万元,与上年保持一致;公务用车运行维护费1.62万元,较上年度减少0.44万元,下降21.4%。主要原因:按照要求压减公务用车运行维护费用。
  2020年度,襄阳市社会科学界联合会本级共有1辆公务车,下属襄阳市社科联学术中心0辆公务车,平均公务用车运行维护费1.62万元。
  3.公务接待费0.29万元,预算数3.4万元,完成预算的8.5%,较上年度减少0.50万元,下降63.3%。主要原因:疫情原因上级及其他地市州社科联、社科专家来访较少。
2020年度,襄阳市社会科学界联合会本级公务接待4批次、19人次,下属襄阳市社科联学术中心公务接待0批次、0人次。主要用于接待湖北省社科联、社科院及其他市州社科联等。  
  (二)培训费支出情况说明。
  2020年度培训费支出0万元,预算数1.5万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少1.5万元。主要原因:疫情原因未开展培训。 
  (三)会议费支出情况说明。
  2020年度会议费支出1.36万元,预算数5万元,完成预算的27.2%,决算数较预算数减少3.64万元。主要原因:疫情原因减少会议。
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
  十、机关运行经费支出情况说明
  2020年度机关运行经费支出11.10万元,预算数24.42万元,完成预算的45.6%,较上年度减少11.08万元,下降50.0%。主要原因:按照要求压减一般性开支。具体支出如下:
办公费1.82万元、印刷费0.04万元、邮电费0.65万元、物业管理费0.32万元、维修(护)费0.09万元、租赁费0.15万元、工会经费4.91万元、福利费3.06万元、公务用车运行维护费0.05 万元、办公设备购置0.4万元。
  十一、政府采购支出情况说明
  2020年度政府采购支出总额6.9万元,其中:政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.5万元。授予中小企业合同金额4.5万元,占政府采购支出总额的65.2%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  2020年度政府采购决算数比2019年度增加4.42万元,增长178%。主要原因:根据巡察整改要求,将《襄阳文汇》杂志印刷费列入政府采购支出。
  十二、国有资产占用情况说明
  截至 2020年12月31日,襄阳市社会科学界联合会共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。
单位价值 50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
  十三、预算绩效情况说明
  (一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金89万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2个项目完成率较好,达到了预期目标,主要包括年初预算数102万元,调整后的预算数96.9万元、执行数89万元,完成预算的91.8%。
组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,2020年度市社科联部门整体支出自评总得分96.64分,绩效评价等级为好,绩效目标基本达成,产出指标和效益指标基本实现。主要包括年初预算数368.21万元,调整后的预算数340.64万元、执行数317.5万元,完成预算的93.2%。


  (二)决算中项目绩效自评结果
  本部门今年在决算中反映所有项目绩效自评结果均较好。
  社会科学普及项目绩效自评综述:项目全年预算数为51万元,调整预算数为48.45万元,执行数为40.77万元,完成预算84.2%。主要产出和效益:一是编辑出版了6期《襄阳文汇》社科期刊,每期发行3000册,每册普及1-2人次,全年6期共普及25000人次左右;二是制作并播出了10期《话说襄阳》音频版,每期听众5000人次左右,10期合计50000人次左右;社区创文宣传主要维修了社区破损地面,重新粉刷了墙面,更新了公益广告等。发现的问题及原因:社区创文经费实际支出小于预算。下一步改进措施:一是更加科学合理地编制项目绩效目标;二是严格执行年初制定的绩效目标,确保各数量指标、质量指标、效益指标都得到落实。


  学术研究交流项目绩效自评综述:项目全年预算数为51万元,调整预算数为48.45万元,执行数为48.23万元,完成预算99.55%。主要产出和效益:一是形成11篇社会科学优秀成果;二是开展了2次学术交流;三是评选出103项社会科学优秀成果。发现的问题及原因:计划开展3次学术交流,实际仅开展2次,主要原因是受疫情影响减少外出。下一步改进措施:一是更加科学合理地编制项目绩效目标;二是严格执行年初制定的绩效目标,确保各数量指标、质量指标、效益指标都得到落实。


  (三)绩效评价结果应用情况
  部门绩效评价结果应用情况。襄阳市社会科学界联合会根据绩效评价结果,加强与业务科室的沟通,共同加强社会科学普及和学术研究交流项目的规划、加强项目管理。
  部门绩效评价结果拟应用情况。襄阳市社会科学界联合会根据绩效评价结果,拟加强预算编制的前瞻性,按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本单位的发展规划,科学、合理地编制2022年预算,避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。


第四部分  襄阳市社会科学界联合会(本级)2020年度
分配专项转移支付资金安排情况说明

  襄阳市社会科学界联合会(本级)2020年财政专项转移支付2.75万元,具体安排情况如下:
  1.公益岗位补助2.75万元,主要用于单位公益岗位人员岗位补助和社保补助。


第五部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
  五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
  六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
  八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
  十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
  十一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
  十二、科学技术服务支出:指单位进行的科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等支出。