襄阳市社会科学界联合会2020年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年预算收支总体情况说明
（一）2020年预算收入情况说明
（二）2020年预算支出情况说明
二、2020年财政拨款收支预算情况说明
三、2020年一般公共预算拨款收支情况说明
（一）2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（二）2020年一般公共预算支出情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、2020年“三公”经费预算情况说明
六、2020年政府性基金预算拨款收支情况的说明
七、2020年国有资本经营预算拨款收支情况的说明
八、其他相关情况说明
1、机关运行经费安排情况
2、政府采购安排情况
3、国有资产占用情况
4、政府债务情况
5、预算绩效情况（见附件）
第三部分 2020年部门预算表
见附件
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
襄阳市社会科学界联合会（湖北省社会科学院襄阳分院）是襄阳市委、市政府领导下的以组织开展人文社会科学研究为重点的人民团体，是党和政府联系社科界的桥梁和纽带，是马克思主义思想阵地、社会科学学术殿堂、党委和政府的新型智库，担负着“认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会”的重要职能。市社科联（社科院）的主要职责包括：
（一）组织社会科学工作者学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想；学习、研究和宣传中国特色社会主义理论，包括邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平总书记系列重要讲话精神；学习、宣传和贯彻执行党的路线、方针和政策。
（二）依法对市级社会科学学术团体进行业务指导和监督管理，对县、市（区）社科联和其他相关社会科学组织的工作进行协调和指导，沟通党和政府与社会科学界的联系。
（三）社科联是全市社会科学类学术团体的业务主管单位，负责对所属学术团体筹备申请、成立登记、变更登记、注销登记前的审查及年度检查初审工作。
（四）负责全市社会科学重大研究课题的规划、立项、研究工作。
（五）组织社会科学工作者围绕市委、市政府的中心工作和全市经济社会发展中的重大问题开展调查研究和决策咨询，为科学决策和科学发展提供智力支持。
（六）组织开展社会科学知识普及工作，加强社科信息工作和信息化建设，办好会刊《襄阳文汇》和襄阳社会科学网。
（七）组织开展全市社会科学优秀成果评奖，接收、承担社科项目评估和成果鉴定。
（八）组织开展评选先进学会、先进社科工作者的活动。
（九）制定、实施社科人才培训计划，做好社科人才发现和培养工作。
（十）及时向有关方面反映社科工作者的愿望和要求，依法维护他们的合法权益。
（十一）加强与国内外学术界的联系，促进学术交流和友好往来。
（十二）编辑出版社科专著，编印有关社科类资料。
二、机构设置情况
襄阳市社会科学界联合会现有行政编制6个，工勤编制1个，分为2个科室：办公室、学术部。襄阳市社科联学术中心现有事业编制3个。
三、部门预算单位构成
襄阳市社会科学界联合会2020年部门预算分为市社科联本级和所属公益一类事业单位市社科联学术中心。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年预算收支总体情况说明
（一）2020年预算收入情况说明
市社科联2020年收入预算368.21万元，其中：一般公共预算拨款365.21万元，其他收入3万元，无事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入。
收入增减变化情况说明：收入与2019年相比减少61.44万元，下降14.3%。变化的主要原因：一是2019年调出2人，2020年人员经费及公用经费相应减少；二是项目经费按要求压减15%。
（二）2020年预算支出情况说明
市社科联2020年支出预算368.21万元，其中，一般公共服务支出178.08万元，科学技术支出102.00万元，社会保障和就业支出45.55万元，医疗卫生与计划生育支出23.26万元，住房保障支出19.33万元。
支出增减变化情况说明：支出与2019年相比减少61.44万元，下降14.3%。变化的主要原因：一是2019年调出2人，2020年基本支出相应减少；二是项目支出按要求压减15%。
二、2020年财政拨款收支预算情况说明
市社科联2020年财政拨款收支预算365.21万元。收入365.21万元，其中：一般公共预算拨款365.21万元，无政府性基金预算拨款；支出365.21万元，其中：一般公共服务支出175.08万元，科学技术支出102.00万元，社会保障和就业支出45.55万元，医疗卫生与计划生育支出23.26万元，住房保障支出19.33万元。
财政拨款收支增减变化情况说明：与2019年相比减少64.44万元，下降15%。变化的主要原因：一是2019年调出2人，2020年人员经费及公用经费相应减少；二是项目经费按要求压减15%。
三、2020年一般公共预算拨款收支情况说明
（一）2020年一般公共预算当年拨款情况说明
市社科联2020年一般公共预算当年拨款365.21万元，与2019年相比减少64.44万元，下降15%。
变化的主要原因：一是2019年调出2人，2020年人员经费及公用经费相应减少；二是项目经费按要求压减15%。
（二）2020年一般公共预算支出情况说明
市社科联2020年一般公共预算支出总计365.21万元，其中：基本支出260.47万元，主要用于单位维持正常运转所需的日常公用经费、在职和退休人员经费等；项目支出104.74万元（其中：上级转移支付公益性岗位补贴2.74万元），主要用于单位社会科学普及支出和学术研究交流支出。
变化情况说明：基本支出与2019年相比减少49.18万元，下降15.88%。变化的主要原因是2019年调出2人，2020年人员经费及公用经费相应减少。项目支出与2019年相比减少15.26万元，下降12.7%。变化的原因主要是项目经费按要求统一压减。
四、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出总计260.46万元，包括：人员经费236.04万元，日常公用经费24.42万元。其中：基本支出按经济分类科目为，工资福利支出215.40万元，对个人和家庭的补助20.64万元，商品和服务支出24.42万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
变化情况说明：基本支出与2019年相比减少49.18万元，下降15.88%。变化的主要原因是2019年调出2人，2020年人员经费及公用经费相应减少。
五、2020年“三公”经费预算情况说明
为贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，市社科联结合部门实际，着力提高 “三公”经费预算约束力，压减了2020年“三公”经费及会议费支出。
2020年财政拨款安排“三公”经费预算6.80万元，比上年支出预算减少1.20万元，下降15%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务接待费3.40万元，比上年减少0.60万元，下降15%；公务用车运行费3.40万元，比上年减少0.60万元，下降15%，其中公务用车购置费0万元。
变化情况主要原因是：按照中央八项规定要求，厉行节约，进一步压缩了“三公”经费的支出，确保“三公”经费预算规模只减不增。
2020年财政拨款安排会议费预算5万元，与2019年相比减少1万元，下降16.67%，原因在于市社科联按照中央及省、市委要求，精简会议。
六、2020年政府性基金预算拨款收支情况的说明
本部门无政府性基金预算。
七、2020年国有资本经营预算拨款收支情况的说明
本部门无国有资本经营预算。
八、其他相关情况说明
1、机关运行经费安排情况
2020年市社科联机关运行经费财政拨款预算24.42万元，较上年预算减少8.12万元，下降24.96%，原因是2020年预算中减少2人，行政运行经费相应减少。
其中，办公费11.34万元，物业管理费0.20万元，租赁费0.50万元，培训费1.50万元，工会经费1.86万元，福利费2.33万元，公车运行与维护费0.40万元，其他交通费7.39万元，退休人员公用经费0.40万元。
2、政府采购安排情况
2020年，政府采购预算支出27.80万元。其中，办公设备购置9.80万元，主要是根据全市统一安排进行安全可靠产品替换工作；政府购买服务15.00万元，包括印刷、律师、会计服务；公务用车维修与加油3.00万元。
3、国有资产占用情况
截止2019年12月31日，市社科联固定资产总额50.9万元，其中，车辆1台24.99万元，通用设备18.88万元，家具7.03万元。
4、政府债务情况
无政府债务。
5、预算绩效情况（见附件）
第三部分 2020年部门预算表
见附件
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指市社科联用于基本支出方面的支出。
（五）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指市社科联学术中心用于基本支出方面的支出。
（六）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指用于开展社科杂志编校发行、社科学术交流研究、社会科学普及、社会科学成果评奖的项目支出。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成社会科学普及和学术研究交流所发生的支出。
（九）机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、业务费、日常维修费、劳务费、物业管理费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费、工会经费、其他交通费以及其他费用
（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件下载：2020年部门预算公开表（社科联）
附件下载：项目支出绩效目标申报表
附件下载：市社科联 部门整体支出绩效目标申报表2020年