襄阳市社会科学界联合会2019年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、襄阳市社会科学界联合会2019年收支预算总表
二、襄阳市社会科学界联合会2019年收入预算总表
三、襄阳市社会科学界联合会2019年支出预算总表
四、襄阳市社会科学界联合会2019年财政拨款收支预算总表
五、襄阳市社会科学界联合会2019年一般公共预算支出表
六、襄阳市社会科学界联合会2019年一般公共预算基本支出表
七、襄阳市社会科学界联合会2019年政府性基金预算支出表
八、襄阳市社会科学界联合会2019年财政拨款“三公”经费支出表
九、襄阳市社会科学界联合会2019年财政专项支出预算表
十、襄阳市社会科学界联合会2019年专项转移支付表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年财政拨款收支预算情况说明
二、2019年一般公共预算拨款收支情况说明
（一）2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（二）2019年一般公共预算支出情况说明
三、2019年“三公”经费预算情况说明
四、2019年政府性基金预算拨款收支情况的说明
五、2019年国有资本经营预算拨款收支情况的说明
六、2019年预算收支总体情况说明
（一）2019年预算收入情况说明
（二）2019年预算支出情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购安排情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
襄阳市社会科学界联合会（湖北省社会科学院襄阳分院）是襄阳市委、市政府领导下的以组织开展人文社会科学研究为重点的人民团体，是党和政府联系社科界的桥梁和纽带，是马克思主义思想阵地、社会科学学术殿堂、党委和政府的新型智库，担负着“认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会”的重要职能。市社科联（社科院）的主要职责包括：
（一）组织社会科学工作者学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想；学习、研究和宣传中国特色社会主义理论，包括邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平总书记系列重要讲话精神；学习、宣传和贯彻执行党的路线、方针和政策。
（二）依法对市级社会科学学术团体进行业务指导和监督管理，对县、市（区）社科联和其他相关社会科学组织的工作进行协调和指导，沟通党和政府与社会科学界的联系。
（三）社科联是全市社会科学类学术团体的业务主管单位，负责对所属学术团体筹备申请、成立登记、变更登记、注销登记前的审查及年度检查初审工作。
（四）负责全市社会科学重大研究课题的规划、立项、研究工作。
（五）组织社会科学工作者围绕市委、市政府的中心工作和全市经济社会发展中的重大问题开展调查研究和决策咨询，为科学决策和科学发展提供智力支持。
（六）组织开展社会科学知识普及工作，加强社科信息工作和信息化建设，办好会刊《襄阳文汇》和襄阳社会科学网。
（七）组织开展全市社会科学优秀成果评奖，接收、承担社科项目评估和成果鉴定。
（八）组织开展评选先进学会、先进社科工作者的活动。
（九）制定、实施社科人才培训计划，做好社科人才发现和培养工作。
（十）及时向有关方面反映社科工作者的愿望和要求，依法维护他们的合法权益。
（十一）加强与国内外学术界的联系，促进学术交流和友好往来。
（十二）编辑出版社科专著，编印有关社科类资料。
二、机构设置情况
襄阳市社会科学界联合会现有行政编制6个，工勤编制1个，分为2个科室：办公室、学术部。襄阳市社科联学术中心现有事业编制3个。
三、部门预算单位构成
襄阳市社会科学界联合会2019年部门预算分为市社科联本级和所属公益一类事业单位市社科联学术中心。
第二部分 2019年部门预算表
一、襄阳市社会科学界联合会2019年收支预算总表
二、襄阳市社会科学界联合会2019年收入预算总表
三、襄阳市社会科学界联合会2019年支出预算总表
四、襄阳市社会科学界联合会2019年财政拨款收支预算总表
五、襄阳市社会科学界联合会2019年一般公共预算支出表
六、襄阳市社会科学界联合会2019年一般公共预算基本支出表
七、襄阳市社会科学界联合会2019年政府性基金预算支出表
八、襄阳市社会科学界联合会2019年财政拨款“三公”经费支出表
九、襄阳市社会科学界联合会2019年财政专项支出预算表
十、襄阳市社会科学界联合会2019年专项转移支付表
十一、襄阳市社会科学界联合会2019年项目支出绩效目标表
（见附件）
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年财政拨款收支预算情况说明
市社科联2019年财政拨款收支总预算429.65万元。收入429.65万元，其中一般公共预算拨款429.65万元，无上年结转收入。支出429.65万元，其中，科学技术支出350.49万元，社会保障和就业支出30.84万元，医疗卫生与计划生育支出25.40万元，住房保障支出22.92万元。
收入支出增减变化情况说明：收入和支出与2018年相比均增加19%，原因为2019年预算中新增3人，工资及公用经费预算均有上升。
二、2019年一般公共预算拨款收支情况说明
（一）2019年一般公共预算当年拨款情况说明
市社科联2019年一般公共预算当年拨款429.65万元，比2018年执行数360.63万元增加69.02万元，增加19%。主要原因是：2019年预算中新增3人，工资及公用经费预算均有上升。
（二）2019年一般公共预算支出情况说明
市社科联2019年一般公共预算支出429.65万元，比2018年执行数360.63万元增加69.02万元，增加19%。
一般公共预算支出用于行政运行和科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。较2018年执行数增长的主要原因是：2019年预算中新增3人，工资及公用经费预算均有上升。
三、2019年“三公”经费预算情况说明
为贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，市社科联结合部门实际，着力提高“三公”经费预算约束力，规范和控制了2018年“三公”经费及会议费支出。
2019年财政拨款安排“三公”经费预算8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费4万元、无公务用车购置费，公务接待费4万元。无公务用车购置费原因为：市社科联核定公务用车1辆，目前该车运行良好，无需更换。
2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平无变化。原因是按照中央八项规定要求，控制“三公”经费支出，故不得超过上一年预算数。
2019年财政拨款安排会议费预算6万元，与2018年相比下降25%，原因在于市社科联按照中央及省、市委要求，精简会议。
四、2019年政府性基金预算拨款收支情况的说明
本部门无政府性基金预算。
五、2019年国有资本经营预算拨款收支情况的说明
本部门无国有资本经营预算。
六、2019年预算收支总体情况说明
按照综合预算的原则，市社科联所有收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）2019年预算收入情况说明
市社科联2019年收入预算429.65万元，其中一般公共预算拨款429.65万元，无上年结转收入，无其他收入。与2018年相比均增加19%，原因为2019年预算中新增3人，工资及公用经费预算均有上升。
（二）2019年预算支出情况说明
市社科联2019年支出预算429.65万元，其中：基本支出309.65万元，占72%；项目支出120.00万元，占28%。
其中，基本支出比2018年240.63万元增加了28%，原因是：2019年预算中新增3人，工资及公用经费预算均有上升，公益一类事业单位住房公积金自2019年起纳入预算；项目支出与2018年保持一致。
八、机关运行经费安排情况说明
2019年市社科联机关运行经费财政拨款预算32.54万元，较2018年预算增加3.86万元，增长13%，原因是2019年预算中新增3人，运行经费相应增加。
其中，办公费15.60万元，差旅费1.00万元，培训费1.50万元，工会经费1.20万元，福利费2.51万元，其他交通费10.43万元，退休人员公用经费0.3万元。
九、政府采购安排情况说明
2019年政府采购预算总额4万元，其中2万元为政府采购货物预算，无工程预算，无政府采购服务预算。其中，拟采购办公家具0.4万元，打印机0.4万元，计算机1.2万元。车辆加油2万元。
十、国有资产占有情况说明
市社科联现有公务用车1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0台；单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值 100万元以上通用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：指社科联行政单位及公益一类事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指社科联行政单位及公益一类事业单位用于开展社科杂志编校发行、社科学术交流研究、社会科学普及、社会科学成果评奖的项目支出。
（六）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
1.人员经费：指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。
⑴基本工资：反映社科规划办按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。
⑵津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。
⑶奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
⑷其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
⑸退休费：反映社科规划办退休人员的退休费和其他补贴。
⑹医疗费：反映社科规划办在职职工、离退休人员的医疗费、优抚对象医疗补助。
⑺奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
⑻物业服务补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的物业服务补贴。
2.日常公用经费：指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
⑴办公费：反映社科规划办购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
⑵印刷费：反映社科规划办的印刷费支出。
⑶邮电费：反映社科规划办开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
⑷差旅费：反映社科规划办工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费。
⑸因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
⑹培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
⑺工会经费：反映社科规划办按规定提取的工会经费。
⑻公务用车运行维护费：反映社科规划办公务用车租车费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
⑼办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公经费”，是指市社科联用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件下载：襄阳市社科联项目支出绩效目标表