襄阳市社会科学界联合会2018年部门决算
目 录
第一部分 襄阳市社会科学界联合会概况
第二部分 襄阳市社会科学界联合会2018年部门决算表
第三部分 襄阳市社会科学界联合会2018年部门决算情况说明
第四部分 2018年完成的主要工作任务
第五部分 分配专项资金安排情况说明
第六部分 名词解释
第一部分 襄阳市社会科学界联合会概况
一、部门职能
（一）组织社会科学工作者学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想；学习、研究和宣传中国特色社会主义理论，包括邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平总书记系列重要讲话精神；学习、宣传和贯彻执行党的路线、方针和政策。
（二）依法对市级社会科学学术团体进行业务指导和监督管理，对县、市（区）社科联和其他相关社会科学组织的工作进行协调和指导，沟通党和政府与社会科学界的联系。
（三）社科联是全市社会科学类学术团体的业务主管单位，负责对所属学术团体筹备申请、成立登记、变更登记、注销登记前的审查及年度检查初审工作。
（四）负责全市社会科学重大研究课题的规划、立项、研究工作。
（五）组织社会科学工作者围绕市委、市政府的中心工作和全市经济社会发展中的重大问题开展调查研究和决策咨询，为科学决策和科学发展提供智力支持。
（六）组织开展社会科学知识普及工作，加强社科信息工作和信息化建设，办好会刊《襄阳文汇》和襄阳社会科学网。
（七）组织开展全市社会科学优秀成果评奖，接收、承担社科项目评估和成果鉴定。
（八）组织开展评选先进学会、先进社科工作者的活动。
（九）制定、实施社科人才培训计划，做好社科人才发现和培养工作。
（十）及时向有关方面反映社科工作者的愿望和要求，依法维护他们的合法权益。
（十一）加强与国内外学术界的联系，促进学术交流和友好往来。
（十二）编辑出版社科专著，编印有关社科类资料。
二、部门决算单位构成及人员情况
襄阳市社会科学界联合会决算由襄阳市社会科学界联合会（本级）和襄阳市社科联学术中心2个单位构成。
襄阳市社会科学界联合会（本级）现有行政编制6个，工勤编制1个，实有在职干部11人，其中，10位行政干部，1位工勤人员；襄阳市社科联学术中心现有事业编制3个，实有在职干部3人，全部为事业编制人员。
第二部分 襄阳市社会科学界联合会2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2018年度无政府性基金收支
第三部分 襄阳市社会科学界联合会2018年部门决算情况说明
一、2018年收入支出决算总体情况说明
襄阳市社会科学界联合会2018年收、支总计414.42万元。与2017年相比，收、支总计各增加1.45万元，增长0.3%，基本持平。
二、2018年收入决算情况说明
襄阳市社会科学界联合会2018年收入合计410.00万元，其中：财政拨款收入410.00万元，占收入总额的100%；其他收入0万元，占收入总额的0%。
三、2018年支出决算情况说明
襄阳市社会科学界联合会2018年本年支出合计402.15万元，其中：基本支出283.43万元，占支出总额的70.48%；项目支出118.72万元，占支出总额的29.52%。
四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明
襄阳市社会科学界联合会2018年财政拨款收、支总决算414.42万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1.45万元，增长0.3%，基本持平。
五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
襄阳市社会科学界联合会2018年财政拨款支出402.15万元，占本年支出合计的100%。与 2017年相比，财政拨款支出增加5.33万元，增长1.34%，基本持平。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年财政拨款支出402.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出208.98万元，占总支出的51.96%；科学技术（类）支出125.66万元，占总支出的31.25%；社会保障和就业（类）支出18.79万元，占总支出的4.68%；医疗卫生与计划生育（类）支出28.44万元，占总支出的7.07%；住房保障（类）支出20.27万元，占总支出的5.04%；。
（三）财政拨款支出决算具体情况
襄阳市社会科学界联合会2018年财政拨款支出年初预算为360.63万元，支出决算为402.15万元，完成年初预算的111.51%。其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为179.39万元，支出决算为208.98万元，完成年初预算的116.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是年底增人调资增加支出；二是社保、公积金等实际支出大于预算支出。
2、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。年初预算为9.48万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的73.31%。决算数小于预算数的主要原因：襄阳市社科联学术中心养老保险未上线。
3、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为120.00万元，支出决算为118.72万元，完成年初预算的98.93%，基本持平。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.50万元，支出决算为18.79万元，完成年初预算的73.69%。决算数小于预算数的主要原因：襄阳市社科联学术中心养老保险未上线。
5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.49万元，支出决算为27.77万元，完成年初预算的179.27%。决算数大于预算数的主要原因：2018年调整基数，且2018年公务员开始缴纳生育保险和工伤保险，故支出大于预算数。
6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.38万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的176.32%。决算数大于预算数的主要原因：2018年调整基数，且2018年事业单位开始缴纳生育保险、工伤保险、失业保险，故支出大于预算数。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.36万元，支出决算为20.27万元，完成年初预算的195.66%。决算数大于预算数的主要原因：2018年重新调整基数，故支出大于预算数。
六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
襄阳市社会科学界联合会2018年财政拨款基本支出283.43万元，其中：人员经费261.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出，与2017年相比，增加17.97万元,原因一是2018年增人调资，二是2018年住房公积金、社保、养老保险和职业年金缴费基数均有所上涨；公用经费22.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置，2017年相比，增加4.4万元,原因2018年新增人员，公用经费有所上涨。
七、2018年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
襄阳市社会科学界联合会2018年“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为9.85万元，完成预算的123.12%，其中：因公出国（境）费用7.05万元；公务用车购置及运行维护费2.50万元，完成预算的62.50%；公务接待费0.31万元，完成预算的7.75%。决算数大于预算数主要原因是2018年因公出国（境）1人次。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
襄阳市社会科学界联合会2018年“三公经费”支出9.85万元，其中：因公出国（境）费7.05万元，占71.57%；公务用车购置及运行维护费2.50万元（其中公务用车购置费0万元，运行维护费2.50万元），占25.38%；公务接待费0.31万元，占3.15%。
1、因公出国（境）费7.05万元。2018年，参加湖北省社会科学院组团1次，共1人次出国（境），人均7.05万元。主要是参加湖北省社会科学院组织的境外考察，及按照湖北省社会科学院的安排参加对外交流合作公务活动等。
因公出国(境)费支出决算比2017年增加2.69万元，增长61.7%，主要原因是出访国家为南非地区，出访时间与金砖会议时间一致,费用上涨，导致因公出国经费增加。
2、公务用车购置及运行维护费2.50万元。其中:公车购置费0万元.公车运行维护2.50万元。2018年，本级共有1辆公务车,下属襄阳市社科联学术中心0辆公务车，平均公务用车运行维护费2.50万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1.13万元，上涨82.48%，主要原因是公务用车达到使用年限，检修次数增加。
3、公务接待费0.31万元。2018年，本级公务接待4批次22人次，下属襄阳市社科联学术中心公务接待0批次，接待0人次。主要用于接待省级部门及省内外专家学者在襄调研。
公务接待费支出决算比2017年减少0.43万元，下降58.11%，主要原因是2018年接待批次减少。
八、机关运行经费支出情况
2018年襄阳市社会科学界联合会机关运行经费支出22.12万元，比2017年增加4.40万元，24.83%。主要原因是2018年新增人员，公用经费有所上涨。
九、政府采购支出情况
2018年襄阳市社会科学界联合会政府采购支出总额3.89万元，其中： 政府采购货物支出3.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十、国有资产占用情况
截至 2018年12月31日，襄阳市社会科学界联合会共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0台；单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值 100万元以上通用设备0台（套）。
十一、预算绩效管理工作开展情况
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，襄阳市社会科学界联合会组织对2018年度一般公共预算中2个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款118.72万元，占项目支出预算总额的98.93%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况优。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
社会科学普及项目绩效自评综述：年初预算为60万元，该项目实际支出59.60万元，预算执行率99.33%，到位资金执行率99.33%。
主要产出和效果：编辑发行了6期《襄阳文汇》社科期刊，项目产出指标评分值20分，实际得分20分，得分率100%；命名了10家社科普及基地，实际命名6家社科普及基地，项目产出指标评分值10分，实际得分6分，得分率60%；出版1本社会科学普及读物，项目产出指标评分值为10分，实际得分为8分，得分率为80%。
社会科学普及人数，2018年通过《襄阳文汇》、科普书刊、博雅讲堂、社科普及周等普及人数达30000左右，具体为：《襄阳文汇》每期发行3200册，6期共普及人数1.92万，科普图书增送约0.1万人，博雅讲堂每期点击率为1500次，10期合计1.5万，社科普及总人数超过3万人。项目效益指标评分值20分，实际得分20分，得分率100%。服务对象满意度95%以上。该项指标标准分值为20分，评价得分为20分，得分率100%。
发现的主要问题：科普基地命名数量与年初计划相差较大。
下一步改进措施： 结合工作实际，科学合理调整绩效考核指标，科学分析衡量财政资金使用的效率、效益和效果，探索部门项目支出预算绩效方式，不断提高履职效益，做好全市社会科学普及工作。
社会科学普及项目绩效目标自评表
（2018年度）
学术研究交流项目绩效自评综述：年初预算为60万元，该项目实际支出59.90万元，预算执行率99.83%，到位资金执行率99.83%。
主要产出和效果：制定发布了30个课题指南，项目产出指标评分值10分，实际得分10分，得分率100%；形成了10篇社会科学优秀成果，项目产出指标评分值20分，实际得分20分，得分率100%；评选出第九届社会科学优秀成果奖，项目产出指标评分值为10分，实际得分为10分，得分率为100%。
编辑印发了3期《汉江智库观察》，其中2期得到市领导签批，项目效益指标评分值20分，实际得分13.2分，得分率66%。2018年获得7个省级社科资助项目，项目效益指标评分值20分，实际得分14分，得分率70%。
发现的主要问题：获得省级社科资助项目数量比年初计划少。
下一步改进措施： 加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。
学术研究交流项目绩效目标自评表
（2018年度）
第四部分 2018年完成的主要工作任务
出版“魅力襄阳”人文社科著作三卷本。2018年，“魅力襄阳”大型人文社科著作三卷本由商务印书馆出版发行。三卷本包括《襄阳印记》《襄阳印象》《襄阳复兴》，共计160余万字，是市社科联（院）学术团队历时10年研究编著的精品力作。该著作以详实的内容和典雅的风格吸引了学术界及广大读者的关注。其中，《襄阳印记》获得湖北省第十一届社会科学优秀成果奖著作类三等奖，这是全省社科联系统唯一的获奖成果。
开展“新时代新襄阳”社会科学重点课题研究。组织开展了19项重点课题研究，其中7项获得湖北省“思想库”课题立项，2项获得襄阳市“汉江智库”重大课题立项，10项获得襄阳市“汉江智库”重点课题立项。19个课题以襄阳经济社会发展中的重点难点热点问题为范围，以“新时代新襄阳”为主题，由社科界精英学术团队研究撰稿，最终形成20余万字的课题成果，为襄阳“一极两中心”建设提供了高水平智力服务。
组织襄阳市第九届社会科学优秀成果奖评选。第九届（2016—2017年）社会科学优秀成果奖评选经过严格的资格审查、初评、复评、终评、公示等程序，共评出77项优秀成果，其中著作类17项（一等奖2项、二等奖4项、三等奖11项），论文（课题）类60项（一等奖10项、二等奖20项、三等奖30项）。本届参评成果突出了襄阳应用对策研究，尤其是关于襄阳“一极两中心”建设问题的研究，学术成果在相关领域取得一定突破，获奖成果的学术质量进一步提高。
形成一批青年学者课题项目。为培养青年社科人才，支持青年学者社科研究，市社科联（院）在社科界开展了“汉江智库”青年学者课题项目立项工作。经过公开申报与严格评审，共有30项课题获得襄阳市“汉江智库”青年学者课题项目立项。通过青年学者项目，培养了青年学者，壮大了社科人才，为社科事业繁荣发展起到了推动作用。
创新社科普及工作平台。2018年，市社科联（院）创新体制机制，加大科普工作力度，社科普及工作展现新局面。创建了一批社会科学普及教育基地，在全市选取了6家有科普基础、有固定受众的社科馆所，即襄阳市图书馆、襄阳市博物馆、襄阳市规划展览馆、襄阳古城、襄阳唐城、襄阳汉城，命名为首批市级社会科学普及教育基地，以基地为依托，促进了社科普及力量的发展壮大。5月23至29日，根据省社科联统一安排，我市举办了“第八届社会科学普及宣传周”活动，市社科联（院）以及各社科普及教育基地，结合各自特色，开展了丰富多彩的科普活动，为广大市民提供了高质量的精神食粮。
市社科联（院）围绕“互联网+社会科学”，通过“襄阳社会科学网”平台，制作播出了“博雅讲堂”第三季，以“文化襄阳”为主题，由10位专家讲述襄阳多彩文化，传播襄阳社会科学优秀成果。
创新学术交流空间。市社科联（院）积极参加对外学术交流，先后参加了全国大中城市社科联第29次工作会议、第三届全国“一带一路”沿线城市智库联盟大会等全国性学术活动。承办了2018年度湖北省公共管理研究会年会暨学术研讨会，我市社科界与省社科专家在公共管理领域开展了深入的学术交流。通过《襄阳文汇》全国交流期刊平台，与全国兄弟城市社科联（院）开展了学术交流。
创新咨政应用载体。特别创办《汉江智库观察》咨政应用刊物，以新时代、新襄阳、新选题为方向，推出优质文章。创办以来所刊文章获得市委主要领导及分管领导批示肯定，其中第一期《大江美城话襄阳——关于襄阳特色与城市印象的人文对话》被《襄阳日报》头版转载，全文刊发，得到了社会各界的广泛关注。
创新社科组织管理方式。坚持建设与管理并重，促进社科组织健康发展。为增强我市社科组织力量，推动成立了襄阳市文化襄阳研究会、襄阳市传统文化教育研究会等一批新学会。根据社科组织发展状况，清理整顿了一批“僵尸”学会，脱钩了两家行业协会，社科组织工作格局进一步完善。各社科组织结合自身特点，开展了各具特色的社团活动，得到社会各界的广泛关注。市文化襄阳研究会以课题研究为重点，研究和弘扬襄阳文化，取得了积极成果；市延安精神研究会深入挖掘延安精神的本质内涵、时代价值，编印了《延安精神当代价值专题研究》文集；市旗袍文化研究会承办了“中华旗袍文化全球交流巡讲”活动，展示了襄阳人的美与魅力；市诗歌研究会坚守《浩然诗刊》阵地，举办了高水平诗歌研讨会；市商道研究会以“商道大讲堂”为依托，探索商业智慧，传播商业大道，为襄阳企业家开展交流提供了优秀的平台；湖北华夏人文艺术研究院用心育人，以德为先，在社会上赢得了良好口碑，获得“全国先进社会科学组织”称号。
第五部分 分配专项资金安排情况说明
2018年没有对下分配财政专项资金。
第六部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（四）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（五）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（六）公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（七）科学技术服务支出：指单位进行的科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等支出。