2024年襄阳市社会科学界联合会部门预算公开情况说明
一、部门主要职责
襄阳市社会科学界联合会（湖北省社会科学院襄阳分院）是襄阳市委、市政府领导下的以组织开展人文社会科学研究为重点的人民团体，为正县级，担负着“认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会”的重要职能。主要职责包括：
（一）组织社会科学工作者学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想；学习、研究和宣传中国特色社会主义理论，包括邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平总书记系列重要讲话精神；学习、宣传和贯彻执行党的路线、方针和政策。
（二）依法对市级社会科学学术团体进行业务指导和监督管理，对县、市（区）社科联和其他相关社会科学组织的工作进行协调和指导，沟通党和政府与社会科学界的联系。
（三）社科联是全市社会科学类学术团体的业务主管单位，负责对所属学术团体筹备申请、成立登记、变更登记、注销登记前的审查及年度检查初审工作。
（四）负责全市社会科学重大研究课题的规划、立项、研究工作。
（五）组织社会科学工作者围绕市委、市政府的中心工作和全市经济社会发展中的重大问题开展调查研究和决策咨询，为科学决策和科学发展提供智力支持。
（六）组织开展社会科学知识普及工作，加强社科信息工作和信息化建设，办好会刊《襄阳文汇》和襄阳社会科学网。
（七）组织开展全市社会科学优秀成果评奖，接收、承担社科项目评估和成果鉴定。
（八）组织开展评选先进学会、先进社科工作者的活动。
（九）制定、实施社科人才培训计划，做好社科人才发现和培养工作。
（十）及时向有关方面反映社科工作者的愿望和要求，依法维护他们的合法权益。
（十一）加强与国内外学术界的联系，促进学术交流和友好往来。
（十二）编辑出版社科专著，编印有关社科类资料。
二、机构设置情况
襄阳市社科联现有2个独立的预算编制单位，其中：
（一）市社科联本级预算单位1个。现有行政编制6个，工勤编制1个，分为2个科室：办公室、社科工作部。
（二）市社科联所属公益一类事业单位1个，为襄阳市社科联学术中心，现有事业编制3个。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算收入情况
2024年本年收入407.30万元，比上年减少3.21万元，减少0.78%。其中，经费拨款407.30万元，无其他收入，无事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入。
（二）预算支出情况
2024年本年支出407.30万元，比上年减少3.21万元，减少0.78%。其中：基本支出315.05万元，占总支出的77.35%；项目支出92.25万元，占总支出的22.65%。本年支出构成为：一般公共服务支出198.30万元，占本年支出的48.68%；科学技术支出85.68万元，占本年支出的21.04%；社会保障和就业支出69.84万元，占本年支出的17.15%；卫生健康支出29.62万元，占本年支出的7.28%；住房保障支出23.86万元，占本年支出的5.85%。
（三）预算收支增减变化情况
2024年收入与上一年度基本持平，略有减少，较上一年减少的原因是：经费拨款减少3.21万元。
2024年支出较上一年减少的原因是：2024年基本支出比上年增加6.1万元，主要增加原因：是按照新的工资标准对人员经费进行了足额保障，并做实了职业年金；项目支出比上年减少9.31万元，主要减少原因是：根据“过紧日子”有关要求，按比例压减项目经费；2023年无政府性基金预算支出，无举借政府债务，与上年一致。
四、机关运行经费情况
2024年机关运行经费预算总额为29.44万元，其中：办公费6万元，印刷费1万元，邮电费0.34万元，物业管理费0.5万元，差旅费2万元，维修费0.5万元，会议费1万元，公务接待费0.5万元，委托业务费0.92万元，工会经费3.98万元，福利费3万元，公车运行与维护费0.5万元，其他交通费8.6万元，退休人员公用经费0.6万元。
2024年机关运行经费与上一年相比减少1.18万元，下降3.85%。较上一年减少的原因是：2023年减少1人，机关运行经费相应减少。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年一般公共预算“三公”经费预算为4.9万元，比上年预算减少0.5万元，减少9.26%。其中：因公出国(境)费0万元，与上年持平；公务接待费2万元，与上年持平；公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.9万元，比上年减少0.5万元，下降14.71%，较上一年减少的原因是：进一步规范公车管理，控制公务用车运行。
六、政府采购预算安排情况
根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024年市社科联编制政府采购预算6.49万元，比上年度减少3.83万元，下降37.11%。下降的主要原因是：杂志印刷数量有所压减。
其中：无货物类政府采购预算，无工程类政府采购预算，服务类政府采购预算6.49万元，主要是公务用车加油、保险服务，印刷费等支出。
七、国有资产占用情况
我部门办公用房为市机关事务服务中心统一安排，单价50万以上的通用设备数量为0。实有公务用车1辆，为应急用车，车牌号为鄂F0686A。
八、重点项目预算绩效情况
1.“社会科学普及项目”主要内容是：开展多种形式的社会科学普及工作，包括编辑出版发行社会科学普及杂志，资助社会组织开展社科类科普公益项目，包保1个村开展科普乡村振兴工作，举办社会科学普及活动等。2024年度预算安排36.72万元，其中，一般公共预算财政拨款36.72万元。
2024年度项目绩效总目标是通过扩大我市社会科学普及面，通过多种形式开展科普工作，达到提高科学文化素质、改善文化民生的目的。
产出指标:出版《襄阳文汇》杂志期数≥6期，印制《襄阳文汇》册数=9000册；开展社科组织公益项目数量≥2个；举办社会科学普及活动场次≥2场；《襄阳文汇》达标率100%；社会科学普及活动达标率100%；资金使用合规率100%；完成时限≤12个月。
满意度指标:服务对象满意度≥90%。
效益指标:社会科学普及人次≥30000人次。
2.“学术研究交流项目”主要内容是：开展学术研究与学术交流工作，包括组织专家学者开展学术课题研究，编印《汉江智库观察》内部咨政刊物，组织开展第十二届社会科学优秀成果奖，开展学术交流活动等。2024年度预算安排36.72万元，其中，一般公共预算财政拨款36.72万元。
2024年度项目绩效总目标是通过开展社会科学学术研究与学术交流活动，扩大襄阳知名度与影响力。
产出指标:开展社会科学优秀成果评奖1届；发布社会科学课题选题数量≥20个；立项社会科学课题数量≥8个；编印《汉江智库观察》期数≥5期；开展学术交流活动次数≥1次；社会科学课题结项率≥90%;资金使用合法合规率100%；完成时限≤12个月。
满意度指标:服务对象满意度≥95%。
效益指标:评选社会科学成果数量≥80个；形成社会科学学术课题成果≥8个。
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
本部门本年无政府基金预算。
（二）对其他情况的说明
本部门2024年无其他情况。
十、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指市社科联用于基本支出方面的支出。
（五）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指市社科联学术中心用于基本支出方面的支出。
（六）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指用于开展社科杂志编校发行、社科学术交流研究、社会科学普及、社会科学成果评奖的项目支出。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成社会科学普及和学术研究交流所发生的支出。
（九）机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、业务费、日常维修费、劳务费、物业管理费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费、工会经费、其他交通费以及其他费用
（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。