襄阳市社会科学界联合会本级2023年预算
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置情况
襄阳市社会科学界联合会（湖北省社会科学院襄阳分院）是襄阳市委、市政府领导下的以组织开展人文社会科学研究为重点的人民团体，是党和政府联系社科界的桥梁和纽带，是马克思主义思想阵地、社会科学学术殿堂、党委和政府的新型智库，担负着“认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会”的重要职能。市社科联（社科院）的主要职责包括：
（一）组织社会科学工作者学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想；学习、研究和宣传中国特色社会主义理论，包括邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平总书记系列重要讲话精神；学习、宣传和贯彻执行党的路线、方针和政策。
（二）依法对市级社会科学学术团体进行业务指导和监督管理，对县、市（区）社科联和其他相关社会科学组织的工作进行协调和指导，沟通党和政府与社会科学界的联系。
（三）社科联是全市社会科学类学术团体的业务主管单位，负责对所属学术团体筹备申请、成立登记、变更登记、注销登记前的审查及年度检查初审工作。
（四）负责全市社会科学重大研究课题的规划、立项、研究工作。
（五）组织社会科学工作者围绕市委、市政府的中心工作和全市经济社会发展中的重大问题开展调查研究和决策咨询，为科学决策和科学发展提供智力支持。
（六）组织开展社会科学知识普及工作，加强社科信息工作和信息化建设，办好会刊《襄阳文汇》和襄阳社会科学网。
（七）组织开展全市社会科学优秀成果评奖，接收、承担社科项目评估和成果鉴定。
（八）组织开展评选先进学会、先进社科工作者的活动。
（九）制定、实施社科人才培训计划，做好社科人才发现和培养工作。
（十）及时向有关方面反映社科工作者的愿望和要求，依法维护他们的合法权益。
（十一）加强与国内外学术界的联系，促进学术交流和友好往来。
（十二）编辑出版社科专著，编印有关社科类资料。
机构设置情况：襄阳市社会科学界联合会（本级）现有行政编制6个，工勤编制1个，分为2个科室：办公室、社科工作部。
二、部门预算单位构成
襄阳市社会科学界联合会（本级）。
第二部分 2023年预算情况说明
一、2023年预算收支情况说明
（一）预算收入情况
市社科联（本级）2023年预算收入358.81万元，全部为一般公共预算拨款，无其他收入，无事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入。
收入增减变化情况说明：收入与2022年相比减少21.48万元，减少5.6%。变化的主要原因：一是2022年退休2人，2023年人员经费及公用经费相应减少，二是按要求压减项目支出。
（二）预算支出情况
市社科联（本级）2023年预算支出358.81万元，其中，一般公共服务支出170.26万元，科学技术支出95.20万元，社会保障和就业支出48.16万元，卫生健康支出25.82万元，住房保障支出19.36万元。
支出增减变化情况说明：支出与2022年相比减少21.48万元，减少5.6%。变化的主要原因：一是2022年退休2人，2023年人员经费及公用经费相应减少，二是按要求压减项目支出。
（三）预算收支增减变化情况
市社科联（本级）2023年预算收支均为358.81万元，其中，收入全部为一般公共预算拨款；支出为：一般公共服务支出170.26万元，科学技术支出95.20万元，社会保障和就业支出48.16万元，卫生健康支出25.82万元，住房保障支出19.36万元。
收支增减变化情况说明：收支与2022年相比均减少21.48万元，减少5.6%。变化的主要原因：一是2022年退休2人，2023年人员经费及公用经费相应减少，二是按要求压减项目支出。
二、2023年财政拨款收支情况
（一）财政拨款收入预算
市社科联（本级）2023年财政拨款收入预算358.81万元，全部为一般公共预算拨款。
收入增减变化情况说明：收入与2022年相比减少21.48万元，减少5.6%。变化的主要原因：一是2022年退休2人，2023年人员经费及公用经费相应减少，二是按要求压减项目支出。
（二）财政拨款支出预算
市社科联（本级）2023年财政拨款支出预算358.81万元，其中，一般公共服务支出170.26万元，科学技术支出95.20万元，社会保障和就业支出48.16万元，卫生健康支出25.82万元，住房保障支出19.36万元。
支出增减变化情况说明：支出与2022年相比减少21.48万元，减少5.6%。变化的主要原因：一是2022年退休2人，2023年人员经费及公用经费相应减少，二是按要求压减项目支出。
三、2023年一般公共预算支出情况
市社科联（本级）2023年一般公共预算支出358.81万元，其中，基本支出257.24万元，主要用于单位维持正常运转所需的日常公用经费、在职和退休人员经费等；项目支出101.56万元（其中：公益性岗位补贴6.36万元），主要用于单位社会科学普及支出和学术研究交流支出。
变化情况说明：基本支出与2022年相比减少14.82万元，减少5.4%。变化的主要原因是2022年退休2人，2023年人员经费及公用经费相应减少。项目支出与2022年相比减少6.67万元，减少6.16%，变化的主要原因是按要求压减了项目经费。
四、2023年一般公共预算基本支出情况
2023年一般公共预算基本支出总计257.24万元，包括：人员经费230.89万元，日常公用经费26.35万元。其中：基本支出按经济分类科目为，工资福利支出248.64万元，对个人和家庭的补助29.69万元，商品和服务支出30.62万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
变化情况说明：基本支出与2022年相比减少14.83万元，减少5.4%。变化的主要原因是2022年退休2人，2023年人员经费及公用经费相应减少。
五、2023年政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算。
六、2023年“三公”经费预算情况
市社科联（本级）2023年“三公”经费预算5.40万元，与上年相比减少1.4万元，降低20.59%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务接待费2万元，与上年相比减少1.4万元，下降41.18%；公务用车运行费3.40万元，与上年持平，其中公务用车购置费0万元。
减少主要原因是：按照中央八项规定要求，厉行节约，进一步控制“三公”经费的支出，确保“三公”经费预算逐年减少。
2023年财政拨款安排会议费预算2.8万元，比2022年减少3.2万元，降低53.33%，下降的原因在于襄阳市社会科学优秀成果评奖2年一届，2023年不开展社会科学成果评奖，会议费有所降低。
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无国有资本经营预算。
八、其他相关情况说明
1、机关运行经费情况
2023年市社科联（本级）机关运行经费预算26.35万元，较上年减少2.78万元，下降9.5%。主要原因是2022年退休2人，2023年公用经费相应减少。
其中，办公费4.54万元，印刷费0.5万元，邮电费0.5万元，物业管理费0.5万元，差旅费2.0万元，维修费0.3万元，租赁费0.5万元，会议费1.0万元，公务接待费1.0万元，工会经费3.23万元，福利费2.58万元，公车运行与维护费1.0万元，其他交通费8.10万元，退休人员公用经费0.60万元。
2、政府采购预算情况
市社科联（本级）2023年政府采购预算总额10.32万元，其中政府采购货物预算1.2万元，政府采购服务预算9.12万元，无工程预算。其中，2023年新增资产主要包括空调1.2万元，政府购买服务包括印刷服务7.92万元，法律咨询服务1.2万元。
3、国有资产占用情况
截止2022年12月31日，市社科联（本级）固定资产原值总额54.02万元，其中，车辆1台24.99万元，通用设备22.06万元，家具6.97万元。
4、预算绩效情况
市社科联（本级）按照要求编制了部门整体绩效目标和项目绩效目标申报表。项目绩效目标包括5个，分别是学术研究交流项目，社会科学普及项目，延安精神研究会、文化襄阳研究会补助经费，公益性岗位补贴，公益性岗位社保补贴。其中，学术研究交流项目主要是开展社会科学课题学术研究、开展社会科学学术交流、举办社科优秀成果评奖等；社会科学普及项目主要是全面构建社会科学普及工作品牌，包括编印出版发行6期《襄阳文汇》社科杂志，开展社科乡村振兴科普工作，举办科普活动，组织社会组织开展公益项目等，丰富市民精神文化需求；延安精神研究会、文化襄阳研究会补助经费主要用于两个学会开展学术研究、学术交流和社科普及活动补助；公益性岗位补贴、公益性岗位社保补贴主要用于支付公益性岗位人员工资和社保。
第三部分 2023年部门预算公开表
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指市社科联用于基本支出方面的支出。
（四）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指用于开展社科杂志编校发行、社科学术交流研究、社会科学普及、社会科学成果评奖的项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成社会科学普及和学术研究交流所发生的支出。
（七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、业务费、日常维修费、劳务费、物业管理费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费、工会经费、其他交通费以及其他费用
（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。